Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 27.10.2015 N 23 "О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года N 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы"
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2015 г. № 23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕКТ № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" приказываю:
1. Внести в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области - начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Карязина С.Б.
Председатель комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
С.Н.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 27.10.2015 № 23
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕКТ № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы
Всего 383322,62 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области, в том числе:
2014 год - 91238,00 тыс. рублей,
2015 год - 75348,3 тыс. рублей,
2016 год - 65518,7 тыс. рублей,
2017 год - 66920,5 тыс. рублей,
2018 год - 84297,12 тыс. рублей
2. Раздел "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению 1.
3. В разделе II "Обоснование расходов":
- в абзаце втором цифры "383379,12" заменить цифрами "383322,62";
- в абзаце третьем цифры "75404,8" заменить цифрами "75348,3";
- таблицу изложить в редакции согласно приложению 2.
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕКТ № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
Содержание мероприятия
Сроки выполнения
КВР
Коды экономической классификации
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
Ответственный исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Единица измерения
Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
33250,90
35183,6
36942,3
38789,9
41966,80
1.1.1.
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
111
33206,20
35151,8
36909,4
38754,9
41922,10
Количество сотрудников учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатные единицы
80
80
80
80
80
1.1.2.
Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
112
44,70
31,8
32,9
35,0
44,70
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
22544,45
31506,5
14173,5
13018,9
11897,14
1.2.1.
Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
244
1300,5
952,8
1300,00
1200,00
658,00
Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами
ед.
8
8
8
8
8
1.2.2.
Обеспечение учреждения вещевым имуществом
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
244
116,50
41,5
16,0
16,0
16,50
Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом
ед.
27
27
27
27
27
1.2.3.
Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
8744,91
18675,1
4758,00
5208,9
3472,40
Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
ед.
8
9
9
9
9
1.2.4.
Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
244
12382,54
11837,1
8099,5
6594,0
7750,24
Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
ед.
8
9
9
9
9
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
2014-2018 гг.
984,3
1304,2
1029,9
1031,8
977,30
1.3.1.
Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
851
965,30
1276,0
1000,0
1000,0
965,30
Количество налогооблагаемых земельных участков
Количество земельных участков
2
1
1
1
1
1.3.2.
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
852
19,00
28,2
29,9
31,8
12,00
Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
ед.
8
9
9
9
9
Итого по мероприятию 1
56779,65
67994,3
52145,7
52840,6
54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
2294,30
4810,6
3753,2
4076,9
17194,31
Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения
ед.
1
1
1
1
1
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
4629,8
2508,0
3423,5
3653,0
2536,81
Количество систем централизованного оповещения
ед.
1
1
1
1
1
2.3. Предоставление каналов связи
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
7384,88
0
6156,3
6310,0
9724,75
Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения
ед.
265
295
295
295
295
Итого по мероприятию 2
14308,98
7318,6
13333,0
14039,9
29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
244
20,44
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
244
0,85
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.3. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
242
10,46
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
244
54,00
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.5. Исполнение судебного акта
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
831
63,62
Количество исполненных судебных актов
Кол-во актов
1
Итого по мероприятию 3
149,37
4. Организация системы приема (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам, о чрезвычайных ситуациях с использованием существующих каналов беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
242
20000,00
Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения
шт.
10000
Итого по мероприятию 4
20000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
ГКУ "Объект № 58"
2015-2017 г.
35,4
40,00
40,00
Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
шт.
1
1
1
Итого по мероприятию 5
244
35,4
40,00
40,00
Итого по программе
91238,00
75348,3
65518,7
66920,5
84297,12
Приложение 2
Мероприятие
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
33250,90
35183,6
36942,3
38789,9
41966,80
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
33206,20
35151,8
36909,4
38754,9
41922,10
Заработная плата
25504,00
26998,3
28348,2
29765,7
32198,2
Начисления на выплаты по оплате труда
7702,20
8153,5
8561,2
8989,2
9723,86
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:
44,70
31,8
32,9
35,0
44,70
Прочие выплаты
17,7
1,8
1,9
2,5
17,7
Транспортные услуги
27
30
31
32,5
27
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
22544,45
31506,5
14173,5
13018,9
11897,14
1.2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам
1300,5
952,8
1300,0
1200,0
658,0
1.2.2. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
116,5
41,5
16,0
16,0
16,5
1.2.3. Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий
8744,91
18675,1
4758,00
5208,9
3472,4
1.2.4. Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
12382,54
11837,1
8099,5
6594,0
7750,24
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
984,3
1304,2
1029,9
1031,8
977,30
Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
965,30
1276,0
1000,0
1000,0
965,30
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
19,00
28,2
29,9
31,8
12,00
Итого по мероприятию 1
56779,65
67994,3
52145,7
52840,6
54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения
2294,30
4810,6
3753,2
4076,9
17194,31
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
4629,8
2508,0
3423,5
3653,0
2536,81
2.3. Предоставление каналов связи
7384,88
0
6156,3
6310,0
9724,75
Итого по мероприятию 2
14308,98
7318,6
13333,0
14039,9
29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи
10,46
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи
0,85
3.3. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии
20,44
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой
54,00
3.5. Исполнение судебного акта
63,62
Итого по мероприятию 3
149,37
4. Организация системы приема (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам, о чрезвычайных ситуациях с использованием существующих каналов беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС
20000,00
Итого по мероприятию 4
20000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
35,40
40,00
40,00
Итого по мероприятию 5
35,40
40,00
40,00
Итого по программе
91238,00
75348,3
65518,7
66920,5
84297,12
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2015 г. № 23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕКТ № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" приказываю:
1. Внести в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области - начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Карязина С.Б.
Председатель комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
С.Н.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 27.10.2015 № 23
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕКТ № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы
Всего 383322,62 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области, в том числе:
2014 год - 91238,00 тыс. рублей,
2015 год - 75348,3 тыс. рублей,
2016 год - 65518,7 тыс. рублей,
2017 год - 66920,5 тыс. рублей,
2018 год - 84297,12 тыс. рублей
2. Раздел "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению 1.
3. В разделе II "Обоснование расходов":
- в абзаце втором цифры "383379,12" заменить цифрами "383322,62";
- в абзаце третьем цифры "75404,8" заменить цифрами "75348,3";
- таблицу изложить в редакции согласно приложению 2.
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЪЕКТ № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
Содержание мероприятия
Сроки выполнения
КВР
Коды экономической классификации
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
Ответственный исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Единица измерения
Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
33250,90
35183,6
36942,3
38789,9
41966,80
1.1.1.
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
111
33206,20
35151,8
36909,4
38754,9
41922,10
Количество сотрудников учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
штатные единицы
80
80
80
80
80
1.1.2.
Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
112
44,70
31,8
32,9
35,0
44,70
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
22544,45
31506,5
14173,5
13018,9
11897,14
1.2.1.
Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
244
1300,5
952,8
1300,00
1200,00
658,00
Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами
ед.
8
8
8
8
8
1.2.2.
Обеспечение учреждения вещевым имуществом
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
244
116,50
41,5
16,0
16,0
16,50
Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом
ед.
27
27
27
27
27
1.2.3.
Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
8744,91
18675,1
4758,00
5208,9
3472,40
Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
ед.
8
9
9
9
9
1.2.4.
Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
244
12382,54
11837,1
8099,5
6594,0
7750,24
Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
ед.
8
9
9
9
9
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
2014-2018 гг.
984,3
1304,2
1029,9
1031,8
977,30
1.3.1.
Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
851
965,30
1276,0
1000,0
1000,0
965,30
Количество налогооблагаемых земельных участков
Количество земельных участков
2
1
1
1
1
1.3.2.
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
852
19,00
28,2
29,9
31,8
12,00
Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
ед.
8
9
9
9
9
Итого по мероприятию 1
56779,65
67994,3
52145,7
52840,6
54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
2294,30
4810,6
3753,2
4076,9
17194,31
Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения
ед.
1
1
1
1
1
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
4629,8
2508,0
3423,5
3653,0
2536,81
Количество систем централизованного оповещения
ед.
1
1
1
1
1
2.3. Предоставление каналов связи
ГКУ "Объект № 58"
2014-2018 гг.
242
7384,88
0
6156,3
6310,0
9724,75
Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения
ед.
265
295
295
295
295
Итого по мероприятию 2
14308,98
7318,6
13333,0
14039,9
29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
244
20,44
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
244
0,85
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.3. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
242
10,46
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
244
54,00
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения
объектов
1
3.5. Исполнение судебного акта
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
831
63,62
Количество исполненных судебных актов
Кол-во актов
1
Итого по мероприятию 3
149,37
4. Организация системы приема (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам, о чрезвычайных ситуациях с использованием существующих каналов беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС
ГКУ "Объект № 58"
2014 г.
242
20000,00
Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения
шт.
10000
Итого по мероприятию 4
20000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
ГКУ "Объект № 58"
2015-2017 г.
35,4
40,00
40,00
Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
шт.
1
1
1
Итого по мероприятию 5
244
35,4
40,00
40,00
Итого по программе
91238,00
75348,3
65518,7
66920,5
84297,12
Приложение 2
Мероприятие
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
33250,90
35183,6
36942,3
38789,9
41966,80
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
33206,20
35151,8
36909,4
38754,9
41922,10
Заработная плата
25504,00
26998,3
28348,2
29765,7
32198,2
Начисления на выплаты по оплате труда
7702,20
8153,5
8561,2
8989,2
9723,86
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:
44,70
31,8
32,9
35,0
44,70
Прочие выплаты
17,7
1,8
1,9
2,5
17,7
Транспортные услуги
27
30
31
32,5
27
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
22544,45
31506,5
14173,5
13018,9
11897,14
1.2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам
1300,5
952,8
1300,0
1200,0
658,0
1.2.2. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
116,5
41,5
16,0
16,0
16,5
1.2.3. Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий
8744,91
18675,1
4758,00
5208,9
3472,4
1.2.4. Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
12382,54
11837,1
8099,5
6594,0
7750,24
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
984,3
1304,2
1029,9
1031,8
977,30
Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
965,30
1276,0
1000,0
1000,0
965,30
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
19,00
28,2
29,9
31,8
12,00
Итого по мероприятию 1
56779,65
67994,3
52145,7
52840,6
54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения
2294,30
4810,6
3753,2
4076,9
17194,31
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
4629,8
2508,0
3423,5
3653,0
2536,81
2.3. Предоставление каналов связи
7384,88
0
6156,3
6310,0
9724,75
Итого по мероприятию 2
14308,98
7318,6
13333,0
14039,9
29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи
10,46
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи
0,85
3.3. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии
20,44
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой
54,00
3.5. Исполнение судебного акта
63,62
Итого по мероприятию 3
149,37
4. Организация системы приема (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам, о чрезвычайных ситуациях с использованием существующих каналов беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС
20000,00
Итого по мероприятию 4
20000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
35,40
40,00
40,00
Итого по мероприятию 5
35,40
40,00
40,00
Итого по программе
91238,00
75348,3
65518,7
66920,5
84297,12
------------------------------------------------------------------